竣工结算审计服务投标方案

2022-05-26 08:10 阅读 1 次 评论 0 条

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文件类型:doc文件
文件页数:308页

文件目录

第一章 项目背景及需求分析 12
第一节 项目背景 12
一、工程竣工结算审计的特点 12
二、做好工程竣工结算审计实施工作 12
三、工程竣工结算审计重点审核的内容 14
四、结算审计重点及要点 16
第二节 竣工结算审计存在问题及对策 21
一、竣工结算审计存在的问题 21
二、针对问题的对策 23
三、针对本项目的合理化建议 29
第三节 需求分析 31
一、项目概况 31
二、审计目的 32
三、审计范围和对象 32
四、服务要求 32
第二章 项目总体实施方案 35
第一节 整体服务设想 35
一、服务模式 35
二、服务宗旨 35
三、服务规划 36
四、服务规范 37
第二节 审计服务原则和依据 52
一、审计原则 52
二、审计依据 52
第三节 总体审计实施方案 57
一、审计内容和重点 57
二、审计步骤和时间 60
三、审计要求 62
四、审计细则 63
第三章 项目组织机构及人员配备 67
第一节 项目组织机构 67
一、组织机构图 67
二、岗位职责 67
第二节 人员配备 72
一、人员配备 72
二、人员岗位职责 74
三、工作守则 78
第四章 项目拟投入的设施设备 84
第一节 项目拟投入设施设备 84
第二节 办公设备管理制度 85
一、目的 85
二、适用范围 85
三、职责 85
四、内容及过程控制 86
第五章 审计进度控制 90
第一节 进度控制办法 90
第二节 审计进度保证措施 94
第三节 进度控制承诺 95
一、进度控制承诺 95
二、审计反应速度的承诺 97
第六章 竣工结算审计实施方案 98
第一节 竣工审计流程及要求 98
一、操作流程 98
二、相关要求 99
第二节 结算审计现场勘探 106
一、现场勘探内容 106
二、现场勘探目的 115
第三节 审计重点及方法 128
一、审计程序 129
二、业务准备阶段 129
三、实施阶段 132
四、业务终结 147
五、工程结算审核要点 149
第四节 审计方案 158
一、建筑工程竣工结算程序与原则 158
二、审核工作原则 162
三、竣工结算审计实施方案 163
第五节 审计信息化软硬件建设 183
一、加大信息化人才培养力度 183
二、加大大数据分析团队建设 183
三、加大数字审计攻关团队建设 183
四、完善网络平台建设 184
五、完善审计模拟室建设 184
六、完善审计信息化制度建设 184
第七章 质量复核 187
第一节 竣工结算审计质量复核办法 187
一、总则 187
二、审计质量复核的内容 187
三、审计质量复核程序 188
第二节 复核原则、方法及制度 190
一、复核原则 190
二、复核方法 191
三、复核制度 198
第三节 工程结算审计复核 203
一、合同工程量复核 203
二、变更工程量复核 204
三、单价复核 204
四、单价调整情况复核 204
五、措施费复核 205
六、暂列金额审计 205
七、暂估价审计 206
八、计日工审计 206
九、总承包服务费审计 206
十、合同工期审计 207
十一、规费计算缴纳情况审计 207
十二、税金计算缴纳情况审计 207
第八章 反腐承诺、措施及建议 208
第一节 反腐反贿赂行为准则 208
一、总则 208
二、执行义务 208
三、利益冲突原则 208
四、举报及处罚原则 212
五、附则 213
第二节 审计反腐承诺 213
第三节 审计反腐风险点及防控措施 216
第四节 反腐建设措施 225
一、加强思想教育,筑牢道德防线 225
二、运用正反典型来加强教育 225
三、要深入开展文明审计教育 226
四、落实作风建设,建立良好行风 226
第九章 保密服务方案 228
第一节 审计人员保密制度 228
一、保密范围 228
二、保密守则 228
三、保密规定 229
四、机要文电阅办规定 230
五、机要文件资料对外提供规定 232
六、组织领导与要求 232
第二节 审计保密措施 234
第三节 审计现场保密工作 238
第四节 竣工结算审计保密承诺书 240
一、审计服务保密承诺书 240
二、审计人员保密承诺书 241
第十章 服务质量保障 242
第一节 建立健全合理的质量保证体系 242
一、组织控制体系 242
二、审计质量控制体系 245
第二节 结算审计质量标准及控制措施 247
一、审核工作安排和质量保证措施 247
二、工作时间及保证措施 253
第三节 服务保障承诺 256
一、实行审计公开 257
二、坚持审帮促结合 257
三、遵守服务制度 257
四、提高服务态度 257
五、做好售后服务 258
第四节 审计人员工作质量要求 258
一、坚持原则,依法审计 258
二、实事求是,客观公正 259
三、廉洁奉公,不谋私利 259
四、遵纪守法,严守机密 259
五、加强学习,廉虚谨慎 259
第五节 审计工作执业质量标准 260
一、审计计划阶段质量标准 260
二、审计实施阶段质量标准 263
三、审计完成阶段质量标准 267
第六节 服务质量保障措施 273
一、人员保障 273
二、时间控制 274
三、质量控制 274
四、审计沟通与配合 275
五、进度控制和保密措施 276
第十一章 后续服务方案 281
第一节 后续服务承诺 281
一、服务承诺书 281
二、服务至诚度 282
第二节 审计服务响应 282
一、审计服务内容的响应 282
二、对服务速度的响应 284
三、服务期后的服务响应 285
第十二章 资料档案管理 286
第一节 审计档案管理制度 286
第二节 审计档案管理 289
一、审计档案的归档范围 289
二、审计档案的整理、保管 289
三、其他 291
第三节 审计档案的重要性 292
一、审计档案的作用 292
二、进一步提升审计档案管理工作 293
三、完善档案工作制度 293
四、审计档案计算机应用 294
第四节 审计档案工作规范 294
第五节 审计文件材料立卷归档规定 298

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